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Plano de auditoria

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Localização: Consulta Plano de auditoria

 

Visão geral:

Por meio deste menu é possível efetuar o acompanhamento dos planos de auditoria cadastrados no sistema. Esta consulta permite acompanhar as auditorias registradas no sistema, independentemente da situação em que se encontram.

 

Botões específicos:

Acione este botão para visualizar os dados do registro selecionado na listagem, em modo somente leitura.

Acione este botão para analisar o resultado obtido da consulta.

Acione a seta localizada ao lado deste botão para configurar e emitir os relatórios de auditorias desejados. Este botão também permite exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.

Acione a seta, localizada no lado direito do botão, para alterar o layout da tela para 3 quadrantes. No terceiro quadrante serão apresentados os detalhes do registro selecionado.

Acione a seta, localizada no lado direito do botão, para alterar o layout da tela para 2 quadrantes.

 

Utilize os filtros descritos a seguir, para localizar os registros desejados por meio de informações específicas. Para utilizá-los, vá até o painel Filtros de pesquisa e acione o botão para adicionar filtros.

 

Para obter mais detalhes sobre o "Painel de pesquisa" e demais operações de consulta, veja a seção "Guia de usuário Consultas".

 

Plano de auditoria

Situação: Selecione a situação do plano de auditoria que deseja consultar. Acione o botão para selecionar todas as situações.

Tipo de auditoria: Selecione o tipo da auditoria do plano que deseja consultar. Acione o botão para selecionar todas as situações.

Período: Informe as datas de Início e Fim do plano de auditoria que deseja consultar.

Identificador: Informe o identificador da auditoria que deseja consultar.

Título: Informe o título da auditoria que deseja consultar.

Requisito de referência: Selecione o critério da auditoria que deseja consultar.

Cliente: No caso de auditorias de 2ª parte - de cliente, selecione o nome da empresa que aplicou a auditoria que deseja consultar.

Propósito de auditoria: Selecione o propósito da auditoria que deseja consultar.

Equipe responsável: Selecione a equipe responsável pela auditoria que deseja consultar.

 
Auditoria

Situação da auditoria: Selecione a situação da auditoria que deseja consultar. Acione o botão para selecionar todas as situações.

Planejado: Informe as datas planejadas de execução da auditoria que deseja consultar.

Real: Informe as datas reais de execução da auditoria que deseja consultar.

Tipo de auditoria: Selecione o tipo da auditoria que deseja consultar.

Identificador: Informe o identificador da auditoria que deseja consultar.

Título: Informe o título da auditoria que deseja consultar.

Critério de auditoria: Selecione o critério da auditoria que deseja consultar.

Cliente: No caso de auditorias de 2ª parte - de cliente, selecione o nome da empresa que aplicou a auditoria que deseja consultar.

Propósito de auditoria: Selecione o propósito da auditoria que deseja consultar.

Equipe responsável: Selecione a equipe responsável pela auditoria que deseja consultar.

 
Atributo

Para executar uma pesquisa através dos atributos, acione o botão Adicionar atributo e selecione o atributo, o operador e um valor para o mesmo e acione o botão Aplicar. Para utilizar mais de um atributo nesta pesquisa, basta acionar o botão e repetir o procedimento descrito acima.

 
Auditado

Unidade de negócio auditada: Selecione o nome da unidade de negócio auditada.

Processo: Selecione o processo auditado.

Área: Selecione a área auditada.

Controle: Selecione o nome do controle auditado.

Produto: Selecione o produto auditado.

Ativo: Selecione o ativo auditado.

Insumo: Selecione o insumo auditado.

Projeto: Selecione o projeto auditado.

Fornecedor: Selecione o nome do fornecedor auditado.

 
Auditor

Unidade de negócio auditora: Selecione a unidade de negócio responsável por aplicar a auditoria.

Auditor interno: Selecione o auditor interno responsável por aplicar a auditoria.

Auditor líder: Marque este campo para indicar que o auditor interno, selecionado no campo acima, é o líder da auditoria.

Organização de auditoria: Selecione a organização responsável por aplicar a auditoria.

 

Informados os filtros necessários, acione o botão "PESQUISAR" no painel "Filtros de pesquisa" para efetuar a pesquisa ou pressione a tecla "ENTER" do teclado.