Métodos para seleção de amostras de testes de controle

A partir desta versão, é possível armazenar os dados de uma população e extrair as amostras, a partir de métodos estatísticos, para serem utilizadas nos testes de controles e nas auditorias. Uma população é um conjunto de pessoas, itens ou eventos sobre os quais você quer fazer inferências e a amostra diz respeito a um subconjunto da população. No SoftExpert Suite é possível criar diversas populações e definir métodos de amostragem personalizados conforme as necessidades da organização.

 

 

Evolução dos widgets do risco

A evolução dos widgets do SoftExpert Risco é uma necessidade constante que tem por objetivo disponibilizar novas análises e resultados para apoiar os gestores nas tomadas de decisões. Seguindo este objetivo, nesta versão, disponibilizamos um grupo de funcionalidades tais como: apresentar a lista de controles no Portal GRC, novas visões nos componentes Lista de Riscos e Plano de Risco e Controle, no widget Lista de Planos foi incluído um link para a visão de Plano, entre outras funcionalidades.

 

 

Novo escopo para gerar os planos de risco

Da mesma maneira que o sistema possui a atualização do plano conforme as modificações feitas no Processo, Projeto, Scorecard e Ativo, disponibilizamos a opção de criar um plano de risco de escopo de “Modelo do plano”. Neste novo escopo, o sistema irá manter os planos de riscos atualizados conforme as novas revisões do modelo de plano, adicionando ou removendo os riscos e controle que são gerenciados pelo modelo do plano.

 

 

Criar mais de um link de análise de risco/controle por vez

Visando melhorar a associação de links de análises de riscos e controles, esta funcionalidade permite selecionar mais de uma análise de risco ou controle para criar os links no plano. Para isso basta clicar no botão "Link" na estrutura do plano.

 

 

Apresentar os atributos nas consultas de risco e controle, nos filtros e na visão de análise

Nas consultas de risco e controle, é possível visualizar os atributos do cadastro de risco/controle ou da análise de risco/controle. Para isso, deve-se conferir no perfil de visualização padrão se está permitindo mostrar os atributos para o risco/controle. Da mesma maneira, é possível criar filtros dos atributos do cadastro, análise e da avaliação de risco/controle. Os atributos do cadastro e Análise de risco/controle são enviados para o “Analytics”, disponibilizado no botão “Analisar”.

 

 

Novos parâmetros gerais para personalizar a avaliação de risco e controle

Disponibilizamos nesta versão, 5 novos parâmetros para personalizar as avaliações de risco e controle. Na seção "Análise de Risco", os novos parâmetros são: Permitir alterar o campo "Significativo" manualmente, Exibir avaliação vigente e Não permitir alterar a data de avaliação do risco.

Na seção de "Análise de Controle", os novos parâmetros são: Tornar obrigatório o campo do método de avaliação no controle e Não permitir alterar a data de avaliação do controle.

Para ativar estas opções, basta acessar a tela de parâmetros gerais do SoftExpert Risco.

 

 

Personalizar as associações permitidas para a análise de risco e controle

Atualmente na análise de risco/controle há até 13 associações diferentes com as funcionalidades do SoftExpert Suite. Em muitos casos, para os clientes, não é necessário utilizar todas estas associações para atender ao seu negócio. Desta maneira, no perfil de visualização, é possível personalizar quais associações o cliente deseja utilizar. O usuário poderá ativar ou desativar estas associações a qualquer momento.

 

 

Habilitar/Desabilitar as notificações de e-mails do SoftExpert Risco

Incluída a opção para ativar ou desativar o envio de e-mail das funcionalidades do SoftExpert Risco. Todas as funcionalidades que enviam e-mail deste componente podem ser personalizadas na configuração de notificação por e-mail.

 

 

 

Versões anteriores

Consulte também as melhorias realizadas neste componente em versões anteriores: