Tarea:
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Aprobación de la evaluación del análisis de riesgo
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Quién recibe:
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Usuarios definidos como miembros de la ruta responsable por la aprobación, asociado en las opciones avanzadas del plan al cual pertenece el riesgo evaluado.
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Cuando:
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Sea realizada una evaluación en el riesgo del plan. Esta tarea solamente será generada si, en las opciones avanzadas del plan, se llena el campo "Ruta de aprobación de la evaluación de análisis", la evaluación que está siendo realizada NO es la primera evaluación del control y si la revisión del plan está homologada.
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Finalidad:
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Aprobar o reprobar la evaluación de un riesgo.
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Cómo ejecutar esta tarea:
1.
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En la lista de registros pendientes, seleccione la evaluación deseada.
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2.
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Enseguida, accione el botón  de la barra de herramientas.
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3.
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En este momento, será presentada la pantalla para aprobación de la evaluación. Los campos Análisis de riesgo, Plan de riesgo y Resultado serán llenados por el sistema con la respectiva información referente a la evaluación que está pasando por aprobación. Llene los siguientes campos:
Aprobar: Seleccione la opción "Sí" para aprobar o la opción "No" para reprobar la evaluación.
Fecha: Este campo es llenado por el sistema con la fecha en la cual se está realizando esta operación.
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4.
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Utilice la pestaña Nota, para registrar información importante referente a la aprobación de la evaluación. Si la ejecución es reprobada, el llenado de esta pestaña, será obligatorio. En este caso, se debe informar una justificación para la reprobación.
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5.
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La pestaña Checklist solo será presentada si el miembro de la ruta responsable que está ejecutando la aprobación, tiene un checklist asociado. Este checklist tiene el objetivo de auxiliar al responsable en la aprobación o reprobación de la evaluación. Para responder las preguntas del checklist, seleccione en la columna Respuesta de la propia lista de registros, la opción deseada (Sí, No o N/A). Las respuestas pueden haber sido llenadas con una opción estándar, definida en el registro del checklist. Además, el llenado de los campos de la columna Notas será obligatorio o no, conforme las configuraciones establecidas, también, en el registro del checklist.
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6.
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Después de llenar los campos de arriba, guarde el registro.
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7.
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Si la evaluación es reprobada, ella será presentada con situación "Reprobada" en la lista de evaluaciones y no será considerada en el análisis del riesgo.
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8.
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Si la evaluación es aprobada, ella pasará a ser la evaluación actual en el análisis del riesgo.
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