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Veja como realizar uma aprovação:
1.Na lista de registros da tela principal, localize e selecione a movimentação, correção de saldo ou processamento que passará por aprovação.
2.Em seguida, acione o botão  da barra de ferramentas.
3.Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta: Aprovado: Selecione a opção correspondente para aprovar ou reprovar a ação.
Data: Este campo é preenchido pelo sistema com a data na qual a aprovação da operação (movimentação de entrada, saída, correção de saldo ou processamento) está sendo realizada.
Também estão disponíveis as seguintes abas:
Esta aba somente será apresentada se o membro do roteiro responsável que está executando a aprovação, tiver um checklist associado. Tem o objetivo de auxiliar o responsável na aprovação ou reprovação do documento. Para responder as perguntas selecione a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
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Utilize o campo Comentário, para registrar informações importantes referentes à aprovação do documento. Se o documento for reprovado, o preenchimento desta aba será obrigatório. Neste caso, deve-se informar uma justificativa para a reprovação.
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Esta aba somente será apresentada se a opção "Edita o fluxo de aprovação?" foi marcada no momento da definição do membro do roteiro responsável que está executando a aprovação. Nela, é possível editar o fluxo dos membros responsáveis pela aprovação. Para isso, na barra de ferramentas localizada ao lado da lista de registros utilize os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela aprovação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação da ação, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração  Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para identificar a situação da aprovação (coluna SA), ou seja, qual ação foi tomada pelos membros do roteiro responsável.
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Não será possível incluir, editar ou excluir membros que já tiverem executado sua tarefa de aprovação.
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4.Após preencher os campos acima, salve o registro. Se ação for: ▪Aprovada: A operação será encerrada. ▪Reprovada: A operação será enviada novamente para emissão, para que os responsáveis realizem novamente esta etapa.
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