Aprovação de auditoria |
Como executar esta tarefa:
1.Na lista de registros pendentes localize e selecione a auditoria cuja etapa passará por aprovação.
2.Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas.
3.Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta: Aprovado: Informe se o registro será aprovado ou não. Data: Data da aprovação/reprovação do registro.
4.A aba Checklist somente será apresentada se for associado um Checklist ao membro do roteiro responsável pela aprovação. Este checklist tem o objetivo de auxiliar o responsável na aprovação ou reprovação do registro em questão. Para responder as perguntas do checklist, selecione na coluna Resposta da própria lista de registros, a opção desejada (Sim, Não ou N/A). As respostas podem já estar preenchidas com uma opção padrão, definida no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos da coluna Observações será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
5.Na aba Comentário, faça os comentários necessários sobre a aprovação/reprovação do registro. Lembre-se que, em caso de reprovação, o preenchimento deste campo é obrigatório.
6.A aba Roteiro será apresentada somente se no roteiro responsável foi configurado que o usuário em questão poderá editar o fluxo de aprovação. Neste caso, providencie as alterações necessárias.
7.Após preencher os campos acima, salve o registro.
8.Se for reprovada, a auditoria retornará para a etapa anterior para que seja reavaliada. Caso a execução for aprovada, será encaminhada para a próxima etapa configurada. Caso a auditoria não possuir mais nenhuma etapa configurada, ela será encerrada. |