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Prueba de control

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Ubicación: Consulta Plan de control

 

Vista general:

Por medio de esta consulta, es posible hacer el seguimiento de planes de prueba y control creados en el sistema. En la lista de registros de esta pantalla serán presentados los principales resultados de las pruebas y la principal información sobre su ejecución.

 

Botones específicos:

Accione este botón para visualizar los datos de la prueba de control seleccionada en la lista de registros.

Accione la flecha ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo de Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que se podrán utilizar en la configuración de nuevos reportes.

Accione la flecha, ubicada al lado derecho del botón, para modificar el layout de la pantalla para 3 cuadrantes. En el tercer cuadrante serán presentados los detalles del plan de prueba seleccionado en el segundo cuadrante.

Accione la flecha, ubicada al lado derecho del botón, para modificar el layout de la pantalla para 2 cuadrantes.

 

Utilice los filtros descritos a continuación, para ubicar el(los) registro(s) deseado(s) por medio de información específica. Para utilizar esos filtros, vaya al panel Filtros de búsqueda y accione el botón para agregar filtros.

 

Para obtener más detalles sobre el "Panel de búsqueda" y demás operaciones de consulta, vea la sección "Guía de usuario Consultas".

 

Plan

Identificador: Informe el identificador del plan de riesgo que desea consultar.

Nombre: Informe el nombre del plan de riesgo que desea consultar.

Plan: Seleccione el plan que desea consultar.

Alcance: Marque la opción correspondiente al alcance del plan que desea consultar. Utilice los botones, al lado del campo, para expandir la lista de opciones disponibles, marcar todas las opciones y limpiar las marcas realizadas.

Situación: Marque las opciones correspondientes a la situación del registro del plan que desea consultar: activo y/o inactivo.

Unidad de negocio: Seleccione la unidad de negocio a la cual pertenece el plan que desea consultar.

Mostrar revisiones: Seleccione cual revisión del plan desea visualizar en el resultado de la consulta: en marcha, vigente y/u obsoleta.

 
Plan de prueba

Identificador: Informe el identificador del plan de acción/acción aislada asociado al análisis de riesgo que desea consultar.

Título: Informe el título del plan de acción/acción aislada, asociado al análisis de riesgo que desea consultar.

Fecha planificada: Seleccione un intervalo de fechas que comprende las fechas planificadas del plan de acción/acción aislada asociada al análisis de riesgo que desea consultar.

Fecha real: Seleccione un intervalo de fechas que comprende las fechas de ejecución del plan de acción/acción aislada asociada al análisis de riesgo que desea consultar.

Situación: Seleccione la situación de la ejecución del plan de acción/acción aislada asociada al análisis de riesgo que desea consultar. Utilice los botones, al lado del campo, para expandir la lista de opciones disponibles, marcar todas las opciones y limpiar las marcas realizadas.

Responsable por la planificación: Seleccione el usuario responsable por la planificación del plan de acción/acción aislada asociada al análisis de riesgo que desea consultar. Utilice los demás botones, al lado del campo, para llenarlo con los datos del usuario conectado o limpiarlo.

Responsable por el plan de acción/acción: Seleccione el usuario responsable por el plan de acción/acción aislada asociada al análisis de riesgo que desea consultar.

Grupo: Seleccione el grupo responsable por el plan de acción/acción aislada asociada al análisis de riesgo que desea consultar.

 
Análisis de control

Identificador: Informe el identificador del análisis de control que desea consultar.

Descripción: Informe la descripción del análisis de control que desea consultar.

Riesgo: Seleccione el riesgo al cual fue asociado el control cuyo análisis desea consultar.

Análisis de riesgo: Seleccione el análisis de riesgo al cual fue asociado el control cuyo análisis desea consultar.

Mejor práctica: Seleccione la mejor práctica que fue asociada al análisis de control que desea consultar.

Objetivo: Seleccione el objetivo que fue asociado al análisis de control que desea consultar.

Tipo de la automatización: Marque las opciones correspondientes al tipo de automatización configurado en el análisis de control que desea consultar. Utilice los botones, al lado del campo, para expandir la lista de opciones disponibles, marcar todas las opciones y limpiar las marcas realizadas.

Característica del control: Marque las opciones correspondientes a la característica definida en el análisis de control que desea consultar.

Relevante: Marque este campo si el control cuyo análisis desea consultar, fue definido como relevante.

Implementación: Marque las opciones correspondientes a la implementación del control cuyo análisis desea consultar. Utilice los botones, al lado del campo, para expandir la lista de opciones disponibles, marcar todas las opciones y limpiar las marcas realizadas.

Automatizado: Marque este campo si el control que desea consultar fue configurado con alguna automatización (Workflow, Encuesta o Test).

Responsable: Seleccione el responsable por el análisis de control que desea consultar.

Grupo responsable: Seleccione el grupo responsable por el análisis de control que desea consultar.

Situación: Marque las opciones correspondientes a la situación del registro del análisis de control que desea consultar: activo y/o inactivo.

 
Evaluación de control

Utilice los campos de este filtro para ubicar el análisis deseado, por las evaluaciones hechas en el control. Para eso, informe el identificador y/o seleccione un intervalo de fechas que comprende la fecha de la evaluación deseada. Marque la opción Mostrar todas las evaluaciones para que sean exhibidas en el resultado de la consulta, todas las evaluaciones que fueron ejecutadas en el intervalo de fechas informado.