Registrar control

Para registrar un nuevo control, accione el botón

de la barra de herramientas principal. En la pantalla que será presentada, seleccione el tipo que clasificará el control y guarde la selección realizada.

Para editar los datos de un control, selecciónelo en la lista de registros y accione el botón

En la pantalla de datos de la consecuencia, informe el identificador y el nombre para el control:

Para realizar el registro de un control es necesario llenar los campos requeridos de la pestaña General. Después de guardar los datos por primera vez, las demás pestañas estarán habilitadas para el llenado. Vea la descripción de cada pestaña disponible:

En la pestaña General debe ser registrada la información general sobre el control:

Campo
Icono	Seleccione una imagen para representar el control.
Tipo de control	Este campo es llenado por el sistema con el tipo de control seleccionado anteriormente, sin embargo, es posible modificarlo. En este caso, seleccione el tipo que clasificará al control en cuestión. Utilice los demás botones, para incluir un nuevo tipo para clasificar el control y limpiar el campo.
Objetivo	Asocie el objetivo que se desea alcanzar con la implementación del control.
Responsable	Seleccione el usuario que será responsable por el control, o sea, él podrá modificar los datos del control en cuestión. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo usuario y definirlo como responsable, llenar el campo con los datos del usuario conectado y limpiarlo.
Grupo responsable	Seleccione el grupo responsable por el control, es decir, además del responsable, solamente los usuarios del grupo seleccionado podrán modificar los datos de este control. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo grupo y definirlo como responsable y limpiar el campo.
Implementación	Informe el nivel de implementación del control en la organización: no implementado, implementado parcialmente o implementado totalmente. Note que el llenado de este campo será obligatorio si, en los parámetros generales, está marcada la opción "Hacer obligatorio el campo de implementación en el control".
Fecha de la implementación	Informe cuando el control fue efectivamente implementado.
Relevante	Marque esta opción para indicar que el control en cuestión se trata de un control clave, o sea, tiene mayor importancia para el negocio de la organización.
Tipo de la automatización	Informe si el control se realiza de forma automática, semiautomática o manual. Por ejemplo, en un sistema que controla el nivel de contaminación de los efluentes, el control es automático, pues ocurre por medio de una configuración y un sistema previamente definido. Note que el llenado de este campo será obligatorio si, en los parámetros generales, está marcada la opción "Hacer obligatorio el campo de tipo de automatización en el control".
Característica del control	Informe si el control es realizado solo después de la detección del riesgo (Detectivo), si ocurre aun cuando el riesgo no es inminente (Preventivo), o si es detectivo + preventivo (si esta característica es asociada a un análisis que utiliza un método de evaluación del tipo Matriz, ella actúa tanto en el eje X como el Eje Y la matriz, eliminando la necesidad de crear 2 análisis de control). Note que el llenado de este campo será obligatorio si, en los parámetros generales, sea marcada la opción "Hacer obligatorio el campo de característica del control".
Frecuencia	Seleccione la frecuencia deseada para el control que se está registrando.
Evaluación de control	En esta sección, informe si el control en cuestión pasará por alguna evaluación: ▪Método de evaluación: Seleccione el método de evaluación en el cual el control será sometido. ▪Frecuencia de evaluación: Informe la cantidad y el tipo de frecuencia (días, meses o años) en el cual ocurrirá la evaluación de control. ▪Plazo para ejecución: Informe la cantidad de días de plazo para ejecutar la evaluación de control.
¿Probar el control?	Defina si el control en cuestión pasará por test. Defina entonces el tipo de test del control: automático, manual o semiautomático. ▪Modelo de test: Seleccione el Plan de prueba en el cual el control será sometido. Informe también la cantidad de muestras que serán analizadas durante la prueba.
Descripción	Registre información importante sobre el control.

En esta pestaña es posible asociar las documentaciones relacionadas con la consecuencia. Para eso, están disponibles las siguientes secciones:

Campo
Asociación	Acceda a las subsecciones deseadas para realizar las siguientes asociaciones: ▪Mejor práctica: Asocie las mejores prácticas que deberán ser seguidas en la implementación del control. Para eso, accione el botón de la barra de herramientas lateral de esta sección y en la pantalla que se abrirá, ubique y seleccione la mejor práctica deseada. ▪Objetivo: Asocie los objetivos que se desean alcanzar con la implementación del control. Para eso, accione el botón de la barra de herramientas lateral de esta sección y en la pantalla que se abrirá, ubique y seleccione el objetivo deseado. ▪Documento: Asocie los documentos relacionados con el control. Consulte la sección Incluyendo documentos para obtener más detalles sobre cómo incluir y/o asociar documentos de SE Documento.
Adjunto	Incluya los adjuntos relacionados con el control. Consulte la sección Incluyendo adjuntos para obtener más detalles sobre cómo incluir y/o asociar adjuntos.
Registro asociado	En esta sección serán presentados los análisis a los cuales el control en cuestión fue asociado.
Atributos	Si en la pestaña Atributo del tipo seleccionado anteriormente, son asociados atributos, ellos serán presentados en esta sección, siendo posible identificarlos por su nombre. En este caso, informe sus valores. Aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos. Ya los atributos bloqueados serán llenados por el sistema con el valor estándar definido en el momento de su asociación al tipo del control. Recuerde que la forma de llenar un atributo, varía de acuerdo con las configuraciones establecidas en el momento de su registro.