Aprovação da avaliação da análise de controle

Tarefa:

Aprovação da avaliação da análise de controle

Quem recebe:

Usuários definidos como membros do roteiro responsável pela aprovação, associado nas opções avançadas do plano ao qual pertence o controle avaliado.

Quando:

For realizada uma avaliação no controle do plano. Esta tarefa somente será gerada se, nas opções avançadas do plano for preenchido o campo "Roteiro de aprovação da avaliação de análise", a avaliação que está sendo realizada NÃO for a primeira avaliação do controle e se a revisão do plano estiver homologada.

Finalidade:

Aprovar ou reprovar a avaliação de um controle.

1.

Na lista de registros pendentes, selecione a avaliação desejada.

2.

Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas.

3.

Neste momento, será apresentada a tela para aprovação da avaliação. Os campos Análise de controle, Plano de risco e Resultado serão preenchidos pelo sistema com as respectivas informações referentes à avaliação que está passando por aprovação. Preencha os seguintes campos:

Aprovar: Selecione a opção "Sim" para aprovar ou a opção "Não" para reprovar a avaliação.

Data: Este campo é preenchido pelo sistema com a data na qual se está realizando esta operação.

4.

Utilize a aba Observação, para registrar informações importantes referentes à aprovação da avaliação. Se a execução for reprovada, o preenchimento desta aba será obrigatório. Neste caso, deve-se informar uma justificativa para a reprovação.

5.

A aba Checklist somente será apresentada se o membro do roteiro responsável que está executando a aprovação, tiver um checklist associado. Este checklist tem o objetivo de auxiliar o responsável na aprovação ou reprovação da avaliação. Para responder as perguntas do checklist, selecione na coluna Resposta da própria lista de registros, a opção desejada (Sim, Não ou N/A). As respostas podem já estar preenchidas com uma opção padrão, definida no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos da coluna Observações será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.

6.

Após preencher os campos acima, salve o registro.

7.

Se a avaliação for reprovada, ela será apresentada com situação "Reprovada" na lista de avaliações e não será considerada na análise do controle.

8.

Caso a avaliação for aprovada, ela passará a ser a avaliação atual na análise do controle.