Tarefa:
|
Revisão do mapeamento do requisito
|
Quem recebe:
|
Modelo ISO9000: Usuários definidos como participantes no roteiro de revisão associado ao mapeamento de requisito.
Workflow: Usuários definidos como executores da atividade do workflow. Estes usuários devem ter o controle Editar habilitado na lista de segurança do mapeamento do requisito.
|
Quando:
|
Modelo ISO9000:
▪Elaboração: Ao iniciar uma nova revisão ou quando um participante reprovar uma etapa de revisão. ▪Consenso/Aprovação/Homologação: Após o elaborador liberar sua tarefa. É importante ressaltar que estas etapas são opcionais e os devidos responsáveis as recebem exatamente nesta ordem. ▪Encerramento: Após a execução da última etapa de revisão, definida no roteiro. Workflow: Ao iniciar uma nova revisão e quando no fluxo do processo, chega a vez de uma atividade ser executada.
|
Finalidade:
|
Controlar as alterações e versões dos mapeamentos de requisitos incluídos no sistema.
|
Como executar esta tarefa:
1.
|
Selecione o mapeamento de requisito desejado na lista de registros pendentes.
|
2.
|
Primeiramente, é necessário mapear a estrutura do requisito. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Mapeando requisitos.
|
3.
|
Para executar a revisão, acione o botão  da barra de ferramentas. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será apresentada:
A seguir serão descritos os passos para executar uma revisão baseada no modelo ISO9000. Consulte a seção Revisões para obter uma descrição detalhada sobre como executar uma revisão controlada por um workflow.
|
|
4.
|
Na parte superior da tela de dados, na seção Ações, selecione a ação desejada:
Aceitar revisão: Selecione esta opção para indicar que o mapeamento está conforme e enviar a revisão para a próxima etapa. Lembre-se que na etapa de ELABORAÇÃO esta é a única opção disponível. Caso houver mais de um participante com a mesma sequência, ao executar uma etapa de revisão, será aplicada a parametrização definida no momento da configuração da revisão.
Retornar para elaboração: Selecione esta opção para indicar que o mapeamento necessita de melhorias e enviar a revisão novamente para a etapa de elaboração. Forneça no campo a seguir, as críticas que deverão ser solucionadas pelo elaborador da revisão. Se no momento da configuração da revisão for definido que a aprovação será Circular, os consensadores não poderão enviar a revisão para etapa de elaboração. Caso for definido que a aprovação será Incremental qualquer participante da revisão poderá retorná-la para elaboração.
De acordo com a configuração da revisão, algumas informações poderão ter seus preenchimentos obrigatórios na seção "Revisão".
|
|
5.
|
Na seção Revisão, é possível acessar e editar ou complementar seus dados além de conferir outros detalhes da revisão:
Nesta seção é possível visualizar e informar as modificações realizadas no modelo que está sendo revisado.
O preenchimento desta seção será requerido na etapa de elaboração da revisão, se a opção "Exigir preenchimento das alterações na elaboração" for marcada na seção Revisão do tipo do modelo de questionário. Porém, se o modelo estiver passando pela primeira revisão, mesmo que a opção citada estiver marcada, o preenchimento dos campos não será requerido.
Nas demais etapas configuradas para a revisão, as alterações informadas estarão disponíveis para visualização.
Para incluir uma alteração, acione o botão  da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Campos
|
Localização
|
Informe o local do modelo de questionário onde foi realizada a modificação.
|
Alteração
|
Descreva a modificação realizada no local informado anteriormente.
|
|
Utilize esta seção para incluir e solucionar críticas, de acordo com a etapa na qual a revisão se encontra:
Etapa
|
Consenso / Aprovação / Homologação / Encerramento
|
O executor da revisão poderá incluir críticas referentes à revisão, por meio do botão . Na aba Crítica da tela que será aberta, deve ser informada a crítica desejada.
|
Elaboração (Segundo ciclo ou posterior)
|
O elaborador deverá informar as soluções para cada crítica registrada, por meio do botão . Na aba Solução da tela que será aberta, deve ser informada a solução tomada para a crítica realizada.
|
|
Esta seção somente será apresentada se o participante da revisão, tiver um checklist associado. A lista de perguntas tem por objetivo auxiliar o responsável na execução da etapa de revisão. Para respondê-las, selecione a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
|
|
|
