Inclusão de controle no risco

Tarefa:

Incluir controle no risco

Quem recebe:

Usuário responsável e membros da equipe responsável pela análise de risco.

Quando:

O resultado obtido na avaliação de risco requerer um controle e o risco não tiver nenhuma análise de controle associada.

Finalidade:

Evidenciar que o foi associado um controle ao risco.

1.

Na lista de registros pendentes, selecione o risco desejado.

2.

Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas.

3.

Neste momento será aberta a tela de análise do risco, na seção Controle. Na barra de ferramentas lateral desta seção, acione o botão e na tela que será apresentada, selecione uma das seguintes opções:

Criar análise: Permite criar uma análise de um controle. Para isso, no campo Controle, selecione o controle para o qual será criada a análise.

Associar análise: Permite associar uma análise de controle já criada à análise de risco. Para isso, no campo Análise de controle, localize e selecione a análise de controle desejada. Somente estão disponíveis para seleção as análises cujos planos já estão homologados. Note que a análise associada não estará disponível para edição.

Duplicar análise: Permite criar uma cópia de uma análise de controle e associá-la ao plano em questão. Para isso, no campo Análise de controle, localize e selecione a análise de controle desejada. Note que para duplicar uma análise, o método de avaliação aplicado a ela, deve ser o mesmo aplicado à análise de risco.

4.

Após salvar a inclusão da análise de controle, o risco não será mais apresentado na lista de registros.