Ao acessar o menu Configuração Parâmetros gerais estarão disponíveis as seguintes opções para configuração:
Na seção Análise de risco poderá ser configurado um único método de avaliação para todas as análises de riscos dos planos. O campo Análise de risco com método de avaliação único estará disponível para ser marcado/desmarcado na primeira parametrização do sistema e após salvar a parametrização pela primeira vez, não será possível editar a marcação. Nele, está disponível a seguinte opção:
Método de avaliação: Selecione o método de avaliação que será utilizado nas análises de risco. Por exemplo: a cada 3 dias, a cada 2 meses, a cada ano, entre outros.
Parâmetro
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Habilitado
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Desabilitado
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Usar tela antiga da avaliação
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Habilita que a antiga tela de avaliação da análise de risco, com método de avaliação do tipo "matriz" ou "matriz com quantitativo", seja utilizada durante a etapa em questão.
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A nova tela de avaliação da análise de risco será utilizada durante as análises de riscos configuradas com o método de avaliação do tipo "matriz" ou "matriz com quantitativo".
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Verificar o parâmetro "Requer evento" somente para o resultado do risco residual
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Faz com que a opção "Requer evento", do método de avaliação, seja válida apenas para o resultado do risco residual.
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A opção "Requer evento", do método de avaliação, será válida para o resultado dos demais riscos.
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Verificar o parâmetro "Requer tratamento" somente para o resultado do risco residual
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Faz com que a opção "Requer tratamento", do método de avaliação, seja válida apenas para o resultado do risco residual.
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A opção "Requer tratamento", do método de avaliação, será válida para o resultado dos demais riscos.
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Verificar o parâmetro "Requer plano de ação" somente para o resultado do risco residual
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Faz com que a opção "Requer plano de ação", do método de avaliação, seja válida apenas para o resultado do risco residual.
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A opção "Requer plano de ação", do método de avaliação, será válida para o resultado dos demais riscos.
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Verificar o parâmetro "Significativo" somente para o resultado do risco residual
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Faz com que a opção "Significativo", do método de avaliação, seja válida apenas para o resultado do risco residual.
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A opção "Significativo", do método de avaliação, será válida para o resultado dos demais riscos.
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Permitir alterar o campo "Significativo" manualmente
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Será possível alterar manualmente, na tela de dados gerais da Análise de risco, o campo "Significativo".
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Não será possível alterar o campo "Significativo", na tela de dados gerais da Análise de risco.
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Exibir avaliação vigente
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Ao incluir uma nova avaliação, pela tela de Avaliação do risco, serão informados os dados da avaliação vigente.
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Ao incluir uma nova avaliação, pela tela de Avaliação do risco, não serão informados os dados da avaliação vigente.
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Não permitir alterar a data de avaliação do risco
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Não será possível alterar manualmente a data de avaliação, localizada nos dados da avaliação, na tela de Análise do risco.
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Será possível alterar manualmente a data de avaliação das Análises de risco, nos dados da avaliação.
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Utilizar máscara de identificação para análise de risco
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Marque esta opção para que os identificadores das análises de risco dos planos, sejam obtidos por meio de uma máscara de identificação. Para isso, estão disponíveis os seguintes campos:
▪Máscara de identificação: Selecione a máscara de identificação desejada. ▪Permitir alterar o identificador: Marque esta opção para permitir que, durante o registro de análises de risco, o identificador gerado possa ser editado. Caso esta opção não for marcada, o identificador gerado não poderá ser editado. |
O recurso da máscara de identificação não estará disponível para identificar as análises de risco.
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Na seção Análise de controle poderá ser configurado um único método de avaliação para todas as análises de controles dos planos. O campo Análise de controle com método de avaliação único estará disponível para ser marcado/desmarcado na primeira parametrização do sistema e após salvar a parametrização pela primeira vez, não será possível editar a marcação. Nele, estão disponíveis as seguintes opções:
Método de avaliação: Selecione o método de avaliação que será utilizado nas análises de controles.
Parâmetro
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Habilitado
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Desabilitado
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Desativar o campo implementação do controle
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Desativa o campo "Implementação de controle" das telas de cadastro e análise de controle.
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O campo "Implementação de controle" continua disponível nas telas de cadastro de controle e análise de controle.
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Tornar obrigatório o campo de tipo da automatização no controle
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Durante o cadastro de um controle, o preenchimento do campo "Tipo da automatização" será obrigatório. Se houver controles cadastrados que não tenham este campo preenchido, o sistema emitirá um alerta possibilitando alterar o tipo da automatização de todos os controles de uma só vez. No campo que será apresentado, selecione a opção correspondente para definir se o controle ocorre de forma automática, semiautomática ou manual.
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O preenchimento do campo "Tipo de automatização" não será obrigatório.
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Tornar obrigatório o campo de frequência do controle
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Durante o cadastro de um controle, o preenchimento do campo "Frequência" será obrigatório. Se houver controles cadastrados que não tenham este campo preenchido, o sistema emitirá um alerta possibilitando alterar a frequência de todos os controles de uma só vez. No campo que será apresentado, selecione a opção correspondente para definir se o controle da frequência ocorrerá por evento, diário, semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual.
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O preenchimento do campo "Frequência" não será obrigatório.
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Tornar obrigatório o campo de característica do controle
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Durante o cadastro de um controle, o preenchimento do campo "Característica do controle" será obrigatório. Se houver controles cadastrados que não tenham este campo preenchido, o sistema emitirá um alerta possibilitando alterar a implementação de todos os controles de uma só vez. No campo que será apresentado, selecione a opção correspondente para definir o nível de implementação do controle na organização: não implementado, implementado parcialmente ou implementado totalmente.
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O preenchimento do campo "Característica do controle" não será obrigatório.
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Não permitir alterar a data de avaliação do controle
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Não será possível alterar manualmente a data de avaliação, localizada nos dados da avaliação, na tela de Análise do controle.
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Será possível alterar manualmente a data de avaliação das Análises de controle, nos dados da avaliação.
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Utilizar máscara de identificação para análise de controle
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Marque esta opção para que os identificadores das análises de controle dos planos, sejam obtidos por meio de uma máscara de identificação. Para isso, estão disponíveis os seguintes campos:
▪Máscara de identificação: Selecione a máscara de identificação desejada. ▪Permitir alterar o identificador: Marque esta opção para permitir que, durante o registro de análises de risco, o identificador gerado possa ser editado. Caso esta opção não for marcada, o identificador gerado não poderá ser editado. |
O recurso da máscara de identificação não estará disponível para identificar as análises de controle.
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Na seção Plano é possível configurar o tipo de plano padrão para os planos a serem cadastrados. Para isso, no campo Tipo de plano, selecione o tipo sugerido para todos os planos. Configure também as seguintes opções:
Parâmetro
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Habilitado
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Desabilitado
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Quebra de linha na estrutura
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Permite a quebra de linha dos dados exibidos na estrutura do plano.
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Os dados da estrutura serão exibidos até o limite da coluna, na estrutura do plano.
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Incluir uma justificativa ao excluir a análise de risco
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O sistema exigirá que, ao excluir uma análise da estrutura do plano de risco, o usuário informe uma justificativa para tal ação.
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Não será obrigatório informar justificativa.
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Incluir uma justificativa ao excluir a análise de controle
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O sistema exigirá que, ao excluir uma análise de controle, o usuário informe uma justificativa para tal ação.
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Não será obrigatório informar justificativa.
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Tornar obrigatório o campo de unidade de negócio no plano
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No momento de cadastrar um plano, o preenchimento do campo "unidade de negócio" seja obrigatório.
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Não será obrigatório informar uma unidade de negócio.
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Permitir avaliar risco e controle somente na etapa de elaboração
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A avaliação de risco e controle somente poderá ser efetuada enquanto o plano de risco estiver na etapa de elaboração da revisão.
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O plano de risco e controle poderá ser avaliado quando o registro estiver com situação "homologada" ou "em andamento", além de "elaboração".
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Bloquear a avaliação de risco e controle homologados na revisão
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Marque esta opção para que as avaliações de risco e controle homologadas junto com o plano não possam ser editadas no monitoramento do plano de risco, ou seja, quando a situação do plano for "Homologado".
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Será possível editar as avaliações de todas as revisões que já foram homologadas.
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Bloquear a homologação do plano quando o tratamento não tiver ação associada
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O plano de risco somente poderá ser homologado quando uma ou mais ações forem associadas para o tratamento dos riscos identificados.
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O plano de risco poderá ser homologado mesmo que o tratamento dos riscos identificados não possua ações associadas.
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Na seção Tratamento é apresentado o método de avaliação do tipo Listagem a partir do qual será definida qual resposta será dada para auxiliar no tratamento do risco. Utilize o botão localizado ao lado do campo para visualizar os dados do método de avaliação. Para alterar as configurações do método, é necessário acessar o menu Configuração Avaliação Método de avaliação, localizar, selecionar o método em questão e revisá-lo.
Parâmetro
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Habilitado
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Desabilitado
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Permitir alterar a resposta ao risco na análise de risco
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Possível editar a "resposta ao risco" do tratamento associado à análise de risco.
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Não será possível editar.
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Associar tratamento a: Selecione se o tratamento será associado a Análise de risco ou a Avaliação de risco.
Obs.: Quando associada a uma Avaliação de risco, no menu Risco Configuração Método de avaliação, na aba Resultado, será habilitada a seção Tratamento. Desta forma, será possível associar ao resultado da avaliação tratamentos cadastrados no sistema.
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Nesta seção, é possível desabilitar que o sistema gere determinadas tarefas de execução e tarefas de acompanhamento. Para isso, desmarque o "check", na coluna Ativo, da tarefa correspondente para desabilitá-la. Feito isso, acione o botão . Para habilitar a tarefa novamente, basta deixar o check marcado na tarefa desejada.
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Por meio deste campo é possível registrar fórmulas para personalizar o cálculo do risco residual. Estas fórmulas poderão ser selecionadas na tela de dados do tipo de plano ou então do cadastro de um novo plano de risco.
Consulte a seção Editor de fórmula para obter a descrição detalhada sobre como realizar a montagem de fórmulas.
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Acione o botão para aplicar as alterações realizadas.
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