Identificação

Pré-requisitos:

▪Ficha de inspeção

▪Fluxo de inspeção

▪Local de armazenamento

▪Item (SE PDM)

▪Processo (SE Processo)

▪Insumo (SE Insumo)

▪Característica (Item, Processo ou Insumo)

▪Fornecedor (Item ou Insumo)

Opcionais:

▪Severidade da NC

▪Documento (SE Documento)

Nesta etapa é efetuada a documentação de todas as informações relacionadas às ordens de compra e recebimento dos itens. É necessário, então, informar tanto as condições de pré-entrega, quanto as efetivamente realizadas.

	Acione a seta ao lado deste botão e selecione uma das seguintes opções para registrar um novo recebimento: ▪Novo a partir de uma ficha de inspeção: Ao clicar nesta opção será apresentada uma tela para selecionar a ficha de inspeção que será utilizada para efetuar o recebimento do objeto que será inspecionado. ▪Novo: Ao clicar nesta opção será exibida uma tela na qual deverá ser informado os dados referentes ao recebimento do objeto que será inspecionado. Sendo assim, informe o Objeto da ficha, bem como os campos relacionados com o objeto e, em seguida, selecione a Ficha de inspeção que contém a configuração da inspeção que será realizada. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Registrar identificação de recebimento.
	Acione este botão para editar um recebimento selecionado na lista de registros. Veja mais detalhes na seção Editar dados da identificação.
	Acione este botão para excluir o recebimento selecionado na lista de registros.
	Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para verificar as opções de relatório disponíveis, exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel.