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Recepción de ingresos

Tarea:	Pago de ingresos
Quién recibe:	▪Usuario y grupo responsables por la actividad. ▪Grupo responsable por el ingreso.
Cuando:	La fecha de vencimiento del ingreso sea alcanzada y esta no fue definida como recibida.
Finalidad:	Permitir a los responsables informar los valores reales del ingreso y así, definirlo como recibido.

Cómo ejecutar esta tarea:

1.En la lista de registros pendientes, seleccione el ingreso deseado.

2.En este momento, se abrirá la pantalla de datos del ingreso. En la sección Realizado, llene los siguientes campos:

Vencimiento: Seleccione la fecha en la cual el ingreso ocurrió. Para eso, digite la fecha deseada en el formato "dd\mm\aaaa" o haga clic en el campo y seleccione la fecha deseada.

Cantidad: Informe la cantidad del ítem relacionado con el ingreso.

Valor unitario: Informe el valor unitario del ítem relacionado con el ingreso.

Valor total: Este campo solamente estará habilitado si no es informada una cantidad y un valor unitario anteriormente. En este caso, informe el valor total del ingreso. Si es informado una cantidad y valor unitario, este campo es llenado por el sistema con el valor total del costo (cantidad * valor unitario).

3.En la sección Adjunto, es posible incluir adjuntos referentes a la recepción del ingreso. Consulte la sección Incluir adjuntos para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos.

4.Enseguida, guarde el registro. Si la fecha informada es anterior o igual a la fecha actual, el ingreso será considerado como recibido y no será presentado nuevamente en la lista de registros. Esta operación puede ser realizada también, por medio del menú Gestión Acompañamiento de actividad, accediendo a la sección Finanza, de la pantalla de datos de la actividad o por medio del menú Ejecución Apunte financiero.