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Recepción de ingresos

Tarea:	Pago de ingresos
Quién recibe:	▪Usuario y grupo responsables por la actividad/proyecto/programa. ▪Grupo responsable por el ingreso.
Cuando:	La fecha de vencimiento del ingreso sea alcanzada y esta no haya sido definida como recibida.
Finalidad:	Permitir a los responsables informar los valores reales del ingreso y así, definirla cómo recibida.

Cómo ejecutar esta tarea:

1.En la lista de registros pendientes, seleccione el ingreso deseado.

2.En este momento, se abrirá la pantalla de datos del ingreso. En la sección Realizado, llene los siguientes campos:

Vencimiento: Seleccione la fecha en la cual el ingreso ocurrió. Para eso, digite la fecha deseada en el formato "dd\mm\aaaa" o haga clic en el campo y seleccione la fecha deseada.

Cantidad: Informe la cantidad del ítem relacionado con el ingreso.

Valor unitario: Informe el valor unitario del ítem relacionado con el ingreso.

Valor total: Este campo solamente estará habilitado si no es informada una cantidad y un valor unitario anteriormente. En este caso, informe el valor total del ingreso. Si es informada una cantidad y valor unitario, este campo es llenado por el sistema con el valor total del costo (cantidad * valor unitario).

3.En la sección Adjunto, es posible incluir adjuntos referentes al recibimiento del ingreso. Consulte la sección Incluir adjuntos para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos.

4.Enseguida, guarde el registro. Si la fecha informada es anterior o igual a la fecha actual, el ingreso será considerado como recibido y no será presentado nuevamente en la lista de registros. Esta operación puede ser realizada también, por medio de la sección Finanza, de la pantalla de datos de la actividad/proyecto/programa o por medio del menú Ejecución Apunte financiero.