Tarea:
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Revisión
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Quién recibe:
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Modelo ISO9000: Usuarios definidos como participantes en la ruta de revisión asociada al mapeo de requisito.
Workflow: Usuarios definidos como ejecutores de la actividad del workflow. Estos usuarios deben tener el control Editar habilitado en la lista de seguridad del mapeo de requisito.
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Cuando:
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Modelo ISO9000:
▪Elaboración: Al iniciar una nueva revisión o cuando un participante repruebe una etapa de revisión. ▪Consenso/Aprobación/Homologación: Después que el elaborador libere su tarea. Es importante resaltar que, estas etapas son opcionales y los debidos responsables las reciben exactamente en este orden. ▪Finalización: Después de la ejecución de la última etapa de revisión, definida en la ruta. Workflow: Al iniciar una nueva revisión y cuando en el flujo del proceso, llega el momento de ejecutar una actividad.
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Objetivo:
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Controlar las modificaciones y versiones de los requisitos incluidos en el sistema.
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Cómo ejecutar esta tarea:
1.
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Seleccione el requisito deseado en la lista de registros pendientes.
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2.
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Si el requisito seleccionado tiene sub-requisitos o es utilizado en una auditoría, es necesario configurar su estructura. Para eso, accione el botón  . Vea más detalles sobre esta operación en la sección Formando la estructura de requisitos.
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3.
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Para ejecutar la revisión, accione el botón  de la barra de herramientas. Llene los siguientes campos de la pantalla de datos que será presentada:
A continuación, serán descritos los pasos para ejecutar una revisión basada en el modelo ISO9000. Consulte la sección Revisiones para obtener una descripción detallada sobre cómo ejecutar una revisión controlada por un workflow.
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4.
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En la parte superior de la pantalla de datos, en la sección Acciones, seleccione la acción deseada:
Aceptar revisión: Seleccione esta opción para indicar que el requisito está conforme y enviar la revisión a la próxima etapa. Recuerde que en la etapa de ELABORACIÓN esta es la única opción disponible. Si hay más de un participante con la misma secuencia, al ejecutar una etapa de revisión, será aplicada la parametrización definida en el momento de la configuración de la revisión.
Devolver a la elaboración: Seleccione esta opción para indicar que el requisito necesita de mejoras y enviar la revisión nuevamente a la etapa de elaboración. Suministre en el campo a continuación, las críticas que deberán ser solucionadas por el elaborador de la revisión. Si en el momento de la configuración de la revisión se define que la aprobación será Circular, los consensadores no podrán enviar la revisión a la etapa de elaboración. Si se define que la aprobación será Incremental cualquier participante de la revisión podrá devolverla para elaboración.
Exclusión de revisión: Seleccione esta opción para excluir la revisión en marcha.
De acuerdo con la configuración de la revisión, alguna información podrá tener el llenado obligatorio en la sección "Revisión".
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5.
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Acceda a la sección Revisión, para visualizar la información referente al requisito en cuestión. Las siguientes subsecciones podrán estar disponibles para la edición:
En esta sección es posible visualizar e informar las modificaciones realizadas en el modelo que se está revisando.
El llenado de esta sección será requerido en la etapa de elaboración de la revisión, si la opción "Exigir llenado de modificaciones en la elaboración" está marcada en la sección Revisión del tipo del modelo de encuesta. Sin embargo, si el modelo está pasando por la primera revisión, incluso si la opción citada está marcada, el llenado de los campos no será requerido.
En las demás etapas configuradas para la revisión, las modificaciones informadas estarán disponibles para visualización.
Para incluir una modificación, accione el botón  de la barra de herramientas lateral y llene los siguientes campos de la pantalla que se abrirá:
Campos
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Ubicación
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Informar la ubicación del modelo de encuesta donde se realizó la modificación.
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Modificación
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Describa la modificación realizada en el lugar informado anteriormente.
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Utilice esta sección para incluir y solucionar críticas, de acuerdo con la etapa en la que la revisión se encuentra:
Etapa
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Consenso / Aprobación / Homologación / Finalización
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El ejecutor de la revisión podrá incluir críticas referentes a la revisión, por medio del botón . En la pestaña Crítica de la pantalla que se abrirá, debe ser informada la crítica deseada.
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Elaboración (Segundo ciclo o posterior)
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El elaborador deberá informar las soluciones para cada crítica registrada, por medio del botón . En la pestaña Solución de la pantalla que se abrirá, debe ser informada la solución tomada para la crítica realizada.
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Esta sección solo será presentada si el participante de la revisión, tiene un checklist asociado. La lista de preguntas tiene por objetivo auxiliar al responsable en la ejecución de la etapa de revisión. Para responderlas, seleccione la opción deseada: Sí, No o N/A. Las respuestas pueden haber sido seleccionadas por el sistema, de acuerdo con el estándar definido en el registro del checklist. Además de eso, el llenado de los campos Nota será obligatorio o no, según las configuraciones establecidas, también, en el registro del checklist.
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