Dados gerais
A aba Dados gerais apresenta um resumo das principais informações do controle e da avaliação atual.
Análise de controle: Esta seção contém campos que exibem informações gerais sobre o controle que está sendo analisado, como por exemplo, nome do controle, elemento superior onde o controle foi associado, assim como o plano onde o controle está sendo utilizado. Os campos são preenchidos pelo sistema, mas, em alguns, é permitida a alteração:
▪Identificador: Informe um identificador para a análise de controle. Caso preferir, utilize a seta localizada ao lado deste campo para gerar um identificador automático. Se nas opções avançadas do plano no qual se está realizando a análise de controle, foi configurada a utilização de máscara de identificação, no momento de gerar o identificador automático, será mostrada a respectiva máscara. O identificador gerado por meio da máscara somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada nas opções avançadas do plano. ▪Responsável: Este campo será preenchido com o usuário responsável do controle e somente poderá ser editado se, nas opções avançadas do plano, não foi configurado um responsável para todas as análises de controle do plano. Neste caso, informe qual será o usuário responsável pela análise. ▪Equipe responsável: Este campo será preenchido com a equipe responsável pelo controle e somente poderá ser editado se, nas opções avançadas do plano, não foi configurado um responsável para todas as análises de controle do plano. Neste caso, informe qual será a equipe responsável pela análise. ▪Tipo da automatização: Informe se o controle ocorre de forma automática, semiautomática ou manual. Por exemplo, em um sistema que controla o nível de contaminação dos efluentes, o controle é automático, pois ocorre por meio de uma configuração e um sistema previamente definido. ▪Característica do controle: Informe se o controle é realizado somente após a detecção do risco (Detectivo) ou se ocorre mesmo quando o risco não é iminente (Preventivo). ▪Implementação: Informe o nível de implementação do controle na organização: Não implementado, Implementado parcialmente ou Implementado totalmente. ▪Data da implementação: Informe quando o controle foi efetivamente implementado. ▪Unidade de medida: Informe qual a unidade de medida que será utilizada para mensurar o custo do controle que está sendo analisado. ▪Custo do controle: Informe o custo do controle que está sendo analisado. ▪Avaliação do design: Este campo somente será apresentado, se no campo Avaliação de design e teste, da aba Avaliação do tipo do plano, for selecionada a opção "Design" ou "Design e teste". Neste caso, selecione a opção correspondente ao resultado da avaliação do design do controle. Note que as opções disponíveis são aquelas configuradas no método de avaliação para o design e teste (listagem simples), associado na aba "Avaliação" do tipo do plano. ▪Avaliação do teste: Este campo somente será apresentado, se no campo Avaliação de design e teste, da aba Avaliação do tipo do plano, for selecionada a opção "Teste" ou "Design e teste". Neste caso, selecione a opção correspondente ao resultado da avaliação do teste do controle. Note que as opções disponíveis são aquelas configuradas no método de avaliação para o design e teste (listagem simples), associado na aba "Avaliação" do tipo do plano. ▪Descrição: Registre informações importantes sobre a análise de controle.
Avaliação de controle: Nesta seção serão apresentadas informações relacionadas à avaliação do controle, possibilitando assim, acompanhar os resultados de outras avaliações realizadas. O campo Método de avaliação será preenchido com o método de avaliação associado ao tipo do plano cujo controle está sendo analisado. Caso o controle ainda não tenha sido avaliado, alguns os campos desta seção não estarão preenchidos:
▪Frequência de avaliação: Neste campo é possível definir a frequência de avaliação do controle em questão. Para isso, informe a quantidade de dias, meses ou anos que definirá a frequência com que a tarefa Avaliação de controle será gerada. ▪Próxima avaliação: Informe quando deverá ser realizada a próxima avaliação do controle, independentemente de haver alguma frequência definida. ▪Prazo para execução: Informe a quantidade de dias que serão necessários para a execução da tarefa Avaliação de controle. ▪Avaliação atual: Nesta seção é apresentado o resultado da última avaliação realizada no controle.
Atributo
Esta seção somente será apresentada no painel de navegação, se na aba Atributos da análise de controle do tipo do controle está sendo analisado forem associados atributos. Neste caso, informe seus valores. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. Já os atributos bloqueados serão preenchidos pelo sistema com o valor padrão definido no momento de sua associação ao tipo do controle. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro. Esta operação pode ser realizada também, por meio da opção Atributo, da barra de ferramentas da visão Estrutura.
Teste de controle
Nesta seção defina se a análise em questão será submetida ao teste de controle. Para isso, marque a opção Testar controle? e configure as seguintes opções:
Modelo de teste: Selecione o modelo de teste no qual será submetido a análise de controle em questão.
Recorrência: Este campo é preenchido automaticamente com o padrão de recorrência configurado no modelo do plano de teste selecionado anteriormente.
Tipo de teste: Classifique se o teste em questão será manual, automático ou semiautomático.
Quantidade de amostras: Informe a quantidades de amostras que serão analisadas durante o teste.
Responsável: Selecione o usuário responsável pela execução do teste. Este responsável receberá as tarefas de execução do teste de controle.
Equipe responsável: Selecione o a equipe responsável pela execução do teste. Este responsável receberá as tarefas de execução do teste de controle.
Próxima execução: Informe a data da próxima execução do teste.
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