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Verificação de auditoria

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Tarefa:

Verificação de auditoria

Quem recebe:

Membros da equipe responsável pela auditoria.

Quando:

Uma auditoria é planejada, porém, não enviada para a próxima etapa.

Finalidade:

Possibilitar que os membros da equipe verifiquem os dados da auditoria para, então, enviá-la para a próxima etapa do fluxo.

 

Como executar esta tarefa:

 

1.Selecione a auditoria desejada na lista de registros pendentes.

 

2.Utilize os respectivos botões, localizados na barra de ferramentas da tela de registros pendentes, para efetuar as devidas ações sobre a auditoria. Consulte a seção Planejamento de auditoria para obter uma descrição detalhada sobre como realizar o preenchimento dos campos da tela de dados da auditoria.

 

3.Ao finalizar a elaboração do planejamento, acione o botão Salvar e sair da tela de dados da auditoria ou o botão da barra de ferramentas da tela principal, para que a auditoria seja encaminhada para a próxima etapa configurada:

Aprovação do planejamento: Caso for configurado na categoria de auditoria em questão, que ela passará por aprovação, o sistema gera a tarefa Aprovação de auditoria para todos os membros do roteiro responsável por esta operação.

Preparação de auditoria: Caso for configurado na categoria de auditoria em questão, que ela passará por preparação antes de ser executada, o sistema gera a tarefa Aprovação de auditoria.

Execução: Se a auditoria não possuir as etapas de Aprovação do planejamento e Preparação de auditoria configurada, ela estará pronta para ser iniciada, ou seja, pronta para a execução.