Tarefa:
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Revisão
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Quem recebe:
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Modelo ISO9000: Usuários definidos como participantes no roteiro de revisão associado ao requisito.
Workflow: Usuários definidos como executores da atividade do workflow. Estes usuários devem ter o controle Editar habilitado na lista de segurança do requisito.
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Quando:
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Modelo ISO9000:
▪Elaboração: Ao iniciar uma nova revisão ou quando um participante reprovar uma etapa de revisão. ▪Consenso/Aprovação/Homologação: Após o elaborador liberar sua tarefa. É importante ressaltar que estas etapas são opcionais e os devidos responsáveis as recebem exatamente nesta ordem. ▪Encerramento: Após a execução da última etapa de revisão, definida no roteiro. Workflow: Ao iniciar uma nova revisão e quando no fluxo do processo, chegar a vez de uma atividade ser executada.
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Finalidade:
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Controlar as alterações e versões dos requisitos incluídos no sistema.
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Como executar esta tarefa:
1.
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Selecione o requisito desejado na lista de registros pendentes.
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2.
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Se o requisito selecionado tiver sub-requisitos ou for utilizado em uma auditoria, é necessário configurar sua estrutura. Para isso, acione o botão  . Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Montando a estrutura de requisitos.
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3.
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Para executar a revisão, acione o botão  da barra de ferramentas. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será apresentada:
A seguir serão descritos os passos para executar uma revisão baseada no modelo ISO9000. Consulte a seção Revisões para obter uma descrição detalhada sobre como executar uma revisão controlada por um workflow.
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4.
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Na parte superior da tela de dados, na seção Ações, selecione a ação desejada:
Aceitar revisão: Selecione esta opção para indicar que o requisito está conforme e enviar a revisão para a próxima etapa. Lembre-se que na etapa de ELABORAÇÃO esta é a única opção disponível. Caso houver mais de um participante com a mesma sequência, ao executar uma etapa de revisão, será aplicada a parametrização definida no momento da configuração da revisão.
Retornar para elaboração: Selecione esta opção para indicar que o requisito necessita de melhorias e enviar a revisão novamente para a etapa de elaboração. Forneça no campo a seguir, as críticas que deverão ser solucionadas pelo elaborador da revisão. Se no momento da configuração da revisão for definido que a aprovação será Circular, os consensadores não poderão enviar a revisão para etapa de elaboração. Caso for definido que a aprovação será Incremental qualquer participante da revisão poderá retorná-la para elaboração.
Exclusão de revisão: Selecione esta opção para excluir a revisão em andamento.
De acordo com a configuração da revisão, algumas informações poderão ter seus preenchimentos obrigatórios na seção "Revisão".
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5.
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Acesse a seção Revisão, para visualizar as informações referentes ao requisito em questão. As seguintes subseções poderão estar disponíveis para edição:
Nesta seção é possível visualizar e informar as modificações realizadas no modelo que está sendo revisado.
O preenchimento desta seção será requerido na etapa de elaboração da revisão, se a opção "Exigir preenchimento das alterações na elaboração" for marcada na seção Revisão do tipo do modelo de questionário. Porém, se o modelo estiver passando pela primeira revisão, mesmo que a opção citada estiver marcada, o preenchimento dos campos não será requerido.
Nas demais etapas configuradas para a revisão, as alterações informadas estarão disponíveis para visualização.
Para incluir uma alteração, acione o botão  da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Campos
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Localização
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Informe o local do modelo de questionário onde foi realizada a modificação.
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Alteração
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Descreva a modificação realizada no local informado anteriormente.
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Utilize esta seção para incluir e solucionar críticas, de acordo com a etapa na qual a revisão se encontra:
Etapa
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Consenso / Aprovação / Homologação / Encerramento
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O executor da revisão poderá incluir críticas referentes à revisão, por meio do botão . Na aba Crítica da tela que será aberta, deve ser informada a crítica desejada.
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Elaboração (Segundo ciclo ou posterior)
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O elaborador deverá informar as soluções para cada crítica registrada, por meio do botão . Na aba Solução da tela que será aberta, deve ser informada a solução tomada para a crítica realizada.
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Esta seção somente será apresentada se o participante da revisão, tiver um checklist associado. A lista de perguntas tem por objetivo auxiliar o responsável na execução da etapa de revisão. Para respondê-las, selecione a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
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