Identificación

Prerrequisitos:

▪Ficha de inspección

▪Flujo de inspección

▪Lugar de almacenamiento

▪Ítem (SE PDM)

▪Proceso (SE Proceso)

▪Insumo (SE Insumo)

▪Característica (Ítem, Proceso o Insumo)

▪Proveedor (Ítem o Insumo)

Opcionales:

▪Severidad de la NC

▪Documento (SE Documento)

En esta etapa es efectuada la documentación de toda la información relacionada con las órdenes de compra y recepción de los ítems. Es necesario, informar tanto las condiciones de preentrega, como las efectivamente realizadas.

	Accione la flecha al lado de este botón y seleccione una de las siguientes opciones para registrar una nueva recepción: ▪Nuevo a partir de una ficha de inspección: Al hacer clic en esta opción será presentada una pantalla para seleccionar la ficha de inspección que será utilizada para efectuar la recepción del objeto que será inspeccionado. ▪Nuevo: Al hacer clic en esta opción se desplegará una pantalla en la cual deberán ser informados los datos referentes a la recepción del objeto que será inspeccionado. Con eso, informe el Objeto de la ficha, al igual que los campos relacionados con el objeto y, enseguida, seleccione la Ficha de inspección que contiene la configuración de la inspección que será realizada. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Registrar identificación de recepción.
	Accione este botón para editar una recepción seleccionada en la lista de registros. Vea más detalles en la sección Editar datos de la identificación.
	Accione este botón para excluir la recepción seleccionada en la lista de registros.
	Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para verificar las opciones de reporte disponibles y exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel.