Para editar una inspección de recepción, selecciónela en la lista de registros de la pantalla principal y accione el botón .
En la pantalla de datos de la inspección, las siguientes secciones estarán disponibles:
Identificación
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Núm. Recepción
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Número de la recepción del objeto de la ficha de inspección llenado por el sistema. Este número se pude generar a través de una máscara, si hay una máscara configurada en el tipo de ficha seleccionada para la inspección en cuestión.
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Flujo de inspección
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Este campo estará habilitado solo si la opción "Permitir modificar el flujo en la inclusión de la recepción" ha sido marcada en la ficha de inspección. En este caso, será posible modificar el flujo que contiene los grupos de usuarios que serán responsables en cada etapa de inspección. Después de guardar el registro por primera vez, el diagrama de flujo será presentado al lado de los campos de esta sección, resaltando la etapa en la cual la inspección se encuentra.
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Ítem
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Este campo es llenado automáticamente con el ítem recibido.
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Proceso
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Este campo es llenado automáticamente con el proceso que se está recibiendo. Este campo solo es válido cuando el objeto de la ficha es del tipo Producto en proceso, Proceso y Actividad de proceso.
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Workflow
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Este campo es llenado automáticamente con el workflow que se está recibiendo. Este campo solo es válido cuando el objeto de la ficha es del tipo Workflow y Actividad de workflow.
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Actividad
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Este campo es llenado automáticamente con la actividad de proceso (instanciado en el workflow) que está siendo recibida. Este campo solo es válido cuando el objeto de la ficha es del tipo Producto en proceso, Proceso y Actividad de proceso.
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Insumo
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Este campo es llenado automáticamente con el insumo que está siendo recibido. Este campo solo es válido cuando el objeto de la ficha es del tipo Materia prima.
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Proveedor
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Seleccione el proveedor del ítem/insumo. Estarán disponibles solo los proveedores configurados en la ficha de inspección. Si la opción "Bloquear recepción de proveedores que no tengan contactos" está seleccionada en la pantalla de Parámetros generales, será obligatorio que el proveedor tenga sus contactos registrados.
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Nivel de calidad
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Este campo se llenará automáticamente con el índice de calidad del proveedor en cuestión. Este campo podrá quedar en blanco si el índice del proveedor aún no ha sido evaluado.
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Etapa actual
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Este campo es llenado automáticamente con la etapa en la cual la inspección se encuentra.
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Datos generales
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Ficha de inspección
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Este campo es llenado por el sistema con el identificador de la ficha de inspección.
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Objeto de la ficha
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Este campo es llenado por el sistema con el objeto de la ficha de inspección.
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Núm. del lote
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Número identificador del lote de la recepción.
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Factura
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Informe el número de la factura. Informe en el campo ubicado al lado, la Fecha de emisión de la factura. Recuerde que estos campos no serán presentados si el objeto de la ficha es del tipo Producto acabado interno.
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Núm. pedido/Núm. OF/Núm. OS
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Informe el número del pedido de la materia prima / Número de la orden de fabricación del producto / Número de la orden de servicio. Recuerde que estos campos varían según el tipo del objeto de la ficha en la cual se está realizando la recepción.
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Fecha
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Informe la fecha de la recepción.
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Plazo
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▪Fecha prevista: Fecha prevista para la recepción. ▪Hora: Hora prevista para la recepción. ▪Fecha real: Fecha real de la recepción. ▪Hora: Hora real de la recepción. |
Cantidad
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▪Prevista: Cantidad prevista para la recepción. ▪Real: Cantidad real recibida. |
Costo
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▪Previsto: Costo previsto de la recepción. ▪Real: Costo real de la recepción. |
Notas
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Utilice este campo para informar las notas sobre la inspección en cuestión.
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Atributo
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Esta sección solo será presentada si hay atributos asociados al tipo de la ficha de inspección. Así, aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos. Para eso, es solo informarlos en la propia lista de atributos.
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Índice
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Esta sección solo será presentada si el índice de calidad, definido en la ficha de esta inspección, tiene un índice (configurado para la etapa de identificación) en la ecuación del campo "Objeto/Objeto por proveedor". De este modo, la evaluación se realizará a través del llenado manual de la puntuación o a través de un checklist. Vea cómo realizar esta evaluación en cada caso:
▪Checklist de evaluación: En esta sección serán presentadas las preguntas del checklist asociado en el índice de calidad definido en la ficha de esta inspección. Para responder el checklist, accione el botón , ubicado al lado del campo del checklist (índice). En la pantalla que se abrirá, seleccione en la columna Respuesta de la propia lista de registros, la respuesta deseada. Las respuestas pueden haber sido llenadas si la opción estándar fue definida en el registro del checklist de evaluación. Además, el llenado de los campos de la columna Notas será obligatorio o no, de acuerdo con las configuraciones establecidas, también, en el registro del checklist de evaluación. ▪Puntuación manual: En esta sección, se presentan los índices asociados en el índice de calidad configurado en la ficha de esta inspección. Así, informe el valor obtenido en la evaluación de cada índice de la recepción.
Notas:
▪Los índices presentados en esta sección deberán ser llenados para que la etapa de identificación pueda ser finalizada. ▪Repita el procedimiento para todos los checklists que fueron asociados a la ficha de inspección en cuestión. ▪Si el índice de calidad definido en la ficha de esta inspección no tiene ningún índice (configurado para esta etapa), entonces, la evaluación de la inspección será efectuada automáticamente. |
Muestra inicial
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Número
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Informe el número identificador de la muestra que será retenida. La muestra consiste en una o más unidades de producto, retirados del lote a inspeccionar, de forma aleatoria e independientemente de su calidad.
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Lugar de almacenamiento
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Seleccione el lugar donde la muestra quedará almacenada.
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Certificado/Laudo
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Sobre el certificado/laudo, están disponibles los siguientes campos:
▪Número: Informe el número del laudo/certificado de la calidad del producto. ▪Fecha: Informe la fecha de emisión del laudo/certificado de la calidad del producto. ▪Emisor: Informe el nombre del órgano responsable por la emisión del certificado/laudo para el proveedor. |
Ruta de aprobación
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Esta sección solo será presentada si hay una ruta responsable definida para la etapa de identificación en el flujo de la inspección. En este caso, al enviar el registro para la próxima etapa, el sistema generará la tarea Aprobación de la ejecución para los miembros de la ruta responsable, que se presentarán en esta sección.
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Al hacer clic en la flecha debajo de esta opción, están disponibles las siguientes subsecciones:
Adjunto
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Por medio de esta sección es posible incluir, excluir, realizar la descarga y visualizar los adjuntos relacionados con la acción en cuestión. Para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos en el registro, consulte la sección Incluyendo adjuntos.
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Documento
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Esta sección solo estará disponible si el componente SE Documento forma parte de las soluciones adquiridas por su organización. En ella, es posible incluir o asociar los documentos relacionados con el activo en cuestión. Consulte la sección Incluyendo documentos para obtener más detalles sobre cómo incluir y/o asociar documentos de SE Documento.
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Asocie no conformidades encontradas durante la recepción del objeto de la ficha de inspección. Las no conformidades corresponden al incumplimiento de los requisitos especificados para la recepción. Utilice los siguientes botones para gestionar las no conformidades de la recepción:
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Accione la flecha, al lado de este botón, y seleccione que tipo de no conformidad será registrada:
▪Ad-hoc: Seleccione esta opción para registrar una no conformidad que será controlada en el componente SE Inspección. Vea más detalles sobre esta operación, en la sección Registrando no conformidades en SE Inspección. ▪Acción: Seleccione esta opción, para registrar una no conformidad que será controlada en el componente SE Acción. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Registrando no conformidades en SE Acción. ▪Incidente: Seleccione esta opción para registrar una no conformidad que se controlará en el componente SE Incidente. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Registrando no conformidades en SE Incidente. ▪Plan de acción: Seleccione esta opción para registrar una no conformidad que será controlada en el componente SE Plan de Acción. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Registrando no conformidades en SE Plan de Acción. ▪Problema: Seleccione esta opción para registrar una no conformidad que será controlada en el componente SE Problema. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Registrando no conformidades en SE Problema. |
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Accione este botón para editar el registro de no conformidad. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón.
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Accione este botón para excluir un registro de no conformidad. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón.
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Cuando todas las configuraciones deseadas sean realizadas, utilice las respectivas opciones en la barra de herramientas de la pantalla, para guardar el registro. Las siguientes acciones estarán disponibles también:
▪Enviar a la próxima etapa: Accione este botón para finalizar la etapa de inspección de la recepción. Si esta etapa está configurada para tener aprobación, entonces, en este momento, será generada la tarea Aprobación de la ejecución para los miembros de la ruta responsable definida en el flujo de inspección. Después de la aprobación, la recepción continuará para la próxima etapa definida en el flujo. Si no ha sido configurada la aprobación de la inspección, la recepción pasa inmediatamente a la siguiente fase. ▪Devolver a la etapa anterior: Accione este botón para volver a una etapa en el flujo de inspección.
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