Datos generales
La sección Datos generales presenta un resumen de la principal información del control y de la evaluación actual.
Análisis de control: Esta sección contiene campos que muestran información general sobre el control que se está analizando como, por ejemplo, nombre del control, elemento superior donde el control fue asociado, al igual que el plan donde el control se está utilizando. Los campos son llenados por el sistema, pero, en algunos, se permite la modificación:
▪Identificador: Informe un identificador para el análisis de control. Si prefiere, utilice la flecha ubicada al lado de este campo, para generar un identificador automático. Si en las opciones avanzadas del plan en el cual se está realizando el análisis de control, fue configurada la utilización de máscara de identificación, en el momento de generar el identificador automático, será mostrada la respectiva máscara. El identificador generado por medio de la máscara solamente podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en las opciones avanzadas del plan. ▪Responsable: Este campo será llenado con el usuario responsable del control y solo podrá ser editado si, en las opciones avanzadas del plan, no fue configurado un responsable para todos los análisis de control del plan. En este caso, informe cuál será el usuario responsable por el análisis. ▪Grupo responsable: Este campo será llenado con el grupo responsable por el control y solo podrá ser editado si, en las opciones avanzadas del plan, no fue configurado un responsable para todos los análisis de control del plan. En este caso, informe cuál será el grupo responsable por el análisis. ▪Tipo de la automatización: Informe si el control ocurre de forma automática, semiautomática o manual. Por ejemplo, en un sistema que controla el nivel de contaminación de los efluentes, el control es automático, pues ocurre por medio de una configuración y un sistema previamente definido. ▪Característica del control: Informe si el control es realizado solamente después de la detección del riesgo (Detectivo) o si ocurre, aunque el riesgo no sea inminente (Preventivo). ▪Implementación: Informe el nivel de implementación del control en la organización: No implementado, Implementado parcialmente o Implementado totalmente. ▪Fecha de la implementación: Informe cuando el control fue definitivamente implementado. ▪Unidad de medida: Informe cual es la unidad de medida que será utilizada para medir el costo del control que está siendo analizado. ▪Costo del control: Informe el costo del control que está siendo analizado. ▪Evaluación de design: Este campo solamente será presentado, si en el campo Evaluación de design y prueba, de la pestaña Evaluación del tipo del plan, se selecciona la opción "Design" o "Design y prueba". En este caso, seleccione la opción correspondiente al resultado de la evaluación del design del control. Note que, las opciones disponibles son aquellas configuradas en el método de evaluación para el design y prueba (lista simple), asociado en la pestaña "Evaluación" del tipo del plan. ▪Evaluación del test: Este campo solamente será presentado, si en el campo Evaluación de design y prueba, de la pestaña Evaluación del tipo del plan, se selecciona la opción "Prueba" o "Design y prueba". En este caso, seleccione la opción correspondiente al resultado de la evaluación del test del control. Note que, las opciones disponibles son aquellas configuradas en el método de evaluación para el design y prueba (lista simple), asociado en la pestaña "Evaluación" del tipo del plan. ▪Descripción: Registre información importante sobre el análisis de control.
Evaluación de control: En esta sección, será presentada información relacionada con la evaluación del control, posibilitando así, hacer el seguimiento de los resultados de otras evaluaciones realizadas. El campo Método de evaluación será llenado con el método de evaluación asociado al tipo del plan cuyo control está siendo analizado. Si el control aún no fue evaluado, algunos de los campos de esta sección no estarán llenos:
▪Frecuencia de evaluación: En este campo, es posible definir la frecuencia de evaluación del control en cuestión. Para eso, informe la cantidad de días, meses o años que definirá la frecuencia con que la tarea Evaluación de control será generada. ▪Próxima evaluación: Informe cuando deberá ser realizada la próxima evaluación del control independientemente de que haya alguna frecuencia definida. ▪Plazo para ejecución: Informe la cantidad de días que serán necesarios para la ejecución de la tarea Evaluación de control. ▪Evaluación actual: En esta sección, se presenta el resultado de la última evaluación realizada en el control.
Atributo
Esta sección solo se mostrará en el panel de navegación, si en la pestaña Atributos de análisis de control, del tipo de control que se está analizando fueron asociados atributos. En este caso, informe sus valores. Aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos. Los atributos bloqueados serán llenados por el sistema con el valor estándar definido en el momento de su asociación al tipo del control. La forma de llenar un atributo varía de acuerdo con las configuraciones establecidas en el momento de su registro. Esta operación puede ser realizada también, por medio de la opción Atributo, de la barra de herramientas de la vista Estructura.
Prueba de control
En esta sección defina si el análisis en cuestión será sometido a la prueba de control. Para eso, marque la opción ¿Probar el control? y configure las siguientes opciones:
Modelo de test: Seleccione el modelo de test en el cual será sometido el análisis de control en cuestión.
Recurrencia: Este campo es llenado automáticamente con el estándar de repetición configurado en el modelo del plan de prueba seleccionado anteriormente.
Tipo de test: Clasifique si la prueba en cuestión será manual, automática o semiautomática.
Cantidad de muestras: Informe la cantidad de muestras que serán analizadas durante la prueba.
Responsable: Seleccione el usuario responsable por la ejecución de la prueba. Este responsable recibirá las tareas de ejecución de la prueba de control.
Grupo responsable: Seleccione el grupo responsable por la ejecución de la prueba. Este responsable recibirá las tareas de ejecución de la prueba de control.
Próxima ejecución: Informe la fecha de la próxima ejecución de la prueba.
|